+7 (495) 995-83-00
Закрыть
Navicon transaction expenses allocation

Аллокация операционных расходов подразделений

Быстрая оценка результата распределения косвенных затрат с возможностью моделирования «что будет, если», управляя маршрутами и базами распределения
На платформе IBM Planning Analytics

Мне нужно

Распределить расходы административных подразделений на продукт или услугу, или доходное подразделение
Иметь возможность применения разных подходов к распределению: каскадная, взаимная
Настройка маршрута и логики распределения конечным пользователем
Возможность использования разнообразных баз распределения с выбором конечным пользователем, какую именно базу использовать для каждого этапа распределения
Прозрачный анализ результата распределения по итогам завершения каждого этапа аллокации

Возможности решения

Определение маршрутов распределения

В рамках системы бюджетирования пользователи системы могут самостоятельно определять маршруты распределения расходов (определять набор парных ЦФО: с какого ЦФО и на какое нужно распределить расходы).

Определение драйверов распределения для каждого этапа распределения

В качестве драйверов могут использоваться плановые значения бюджетной модели (численность персонала, площадь помещений), фактические данные из учетной системы, драйверы распределения могут быть также внесены вручную.

Анализ результатов распределения расходов

На основании сформированных этапов распределения и заданных баз (драйверов) распределения, в системе автоматически осуществляется аллокация расходов по установленным маршрутам. В конечном итоге пользователи системы имеют возможность проанализировать бюждет затрат до и после распределения расходов.

Схема решения

Схема решения Navicon transaction expenses allocation | Аллокация операционных расходов подразделений

Преимущества решения

Гибкость
Быстродействие
Масштабируемость

Удобные интерфейсы