Проект для компании Петер-сервис

Автоматизация процесса бюджетного планирования и контроля исполнения бюджетов


Задача
Централизовать, упростить и систематизировать весь бюджетный процесс
Решение
Система бюджетного управления на IBM Cognos TM1
Дата завершения
Декабрь 2014

Цели проекта

Минимизировать трудозатраты отдела продаж и финансовой дирекции на подготовку бюджета
Повысить точность планирования
Предоставить возможность факторного анализа отклонений
Увеличить количество аналитик планирования
Унифицировать справочники, иметь единую «версию правды»

Особенности проекта

Предоставление сотрудникам финансовой службы возможности план-фактного анализа и прогноза исполнения бюджетов на основе полученных фактических данных
Интеграция с хранилищем данных компании

Результаты

Результат
Все центры финансовой ответственности компании получили удобный инструмент планирования доходов и расходов в рамках единой методологии с автоматической консолидацией сводных финансовых бюджетов компании
Результат в цифрах

3

Ежемесячные корректировки бюджета за три часа
Результат в цифрах

1

Единая версия правды
Результат в цифрах

3

Формирование бюджета доходов за три рабочих дня

Отзыв

«Считаю, что наш выбор партнеров и платформы для реализации системы полностью оправдал себя. Благодаря совместным усилиям, поставленные цели разработки системы были достигнуты. За счёт повышения прозрачности, снижения вероятности ошибок в расчетах и трудоёмкости при формировании бюджета и прогнозов, мы видим эффект от внедрения решения. Затраченные на реализацию проекта усилия уже сейчас дают ощутимый результат».
Золотинский Владислав, Руководитель финансовых проектов ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС».

Другие проекты отрасли

Бизнес Кар
Автоматизация бюджетирования с IBM Cognos Express
Интеркомп
Внедрение модуля распределения затрат
Фонд «Сколково»
Создание модели бюджетирования и отчётности на базе программного обеспечения IBM Cognos
СКБ Контур
Внедрение корпоративной сервисной шины и системы управления НСИ Navicon MDM
СмардКард-Сервис
Реализация нового клиентского портала
ОМС
Продажа и управление профессиональными услугами
АВГУР ЭСТЕЙТ
Управление продажей жилой и коммерческой недвижимости
ITE
Повышение качества бизнеса с помощью системы Microsoft Dynamics NAV 2013
ЮниКредит Лизинг
Оптимизация аналитической системы QlikView
КОФ Палитра
Полнофункциональная автоматизация деятельности компании