Яндекс Метрика

Интегрированное планирование и бюджетирование

Превратите стратегию в набор конкретных эффективных шагов с помощью CPM
Интегрированное планирование
 
Фин. планирование и бюджетирование
 
Импортозамещение зарубежных систем
 

Поможем создать экосистему, которая объединит сотрудников, их цели, планы и данные в рамках единой платформы

Предлагаем собственную методологию, которая позволит вам составить наиболее точные требования к системе с учётом особенностей бизнес-процессов и текущего ИТ-ландшафта компании.
Уникальная методология
Внедряем решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Они поддерживают расширенную аналитику и помогают быстро реагировать на внешние изменения.
Интеллектуальные технологии
Запланируйте консультацию с экспертом Navicon
Развиваем центр компетенций у заказчика, проводим обучающие вебинары, реализуем программы адаптации и развития, осуществляем поддержку после обучения.
Интегрируем программные инструменты с ERP и другими системами планирования, что позволяет повысить эффективность бизнеса и ускорить принятие управленческих решений.
Обучение и поддержка
Автоматизация процессов
Сквозное планирование позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить точность планирования и достичь максимальной гибкости и высокого качества принимаемых решений.
Сквозное планирование
Возможности

Объединяйте процессы и метрики для управления бизнесом

Системы класса CPM обеспечивают интегрированный подход к планированию, бюджетированию, прогнозированию, отчетности и управлению рисками.
Используйте возможности CPM для:
Факторного и ретроспективного анализа
Cценарного моделирования
Планирования продаж
Эффективного планирования производства
Планирования цепей поставок
Финансовой и управленческой отчетности

Комплексное планирование по ключевым сферам бизнеса

Интегрированное планирование

Уверенно управляйте эффективностью продаж

Планирование
  • Создавайте целевые списки и оценивайте их влияние на территории, квоты и доходы
  • Анализируйте сегменты рынка и потенциальных покупателей
  • Отслеживайте рентабельность инвестиций, чтобы исключить неэффективные акции
Стимулирование
  • Формируйте планы вознаграждения в связке со стратегией продаж
  • Используйте моделирование для стимулирования продаж
  • Реализуйте планы вознаграждений и точные выплаты.
  • Прогнозируйте продажи, достижение квот и компенсационные расходы
Прогнозирование
  • Прогнозируйте продажи, достижение квот и компенсационные расходы
  • Анализируйте влияние внешних факторов, влияющих на продажи
  • Планируйте отпуска в зависимости от более или менее активного периода продаж
Продажи
Логистика
Персонал
Финансы

Получите сквозную прозрачность цепочки поставок

Планирование спроса
  • Учитывайте потребности, предпочтения и намерения покупателей
  • Оценивайте экономические условия и другие внешние факторы
  • Анализируйте тенденции спроса при создании магазина или запуске продуктов
Планирование поставок
  • Распределяйте ресурсы и производственные мощности по всей цепочке поставок
  • Выявляйте риски и возможности на раннем этапе планирования
  • Обеспечьте быструю реакцию на изменения с помощью аналитики
Закупки
  • Прогнозируйте потребительский спрос
  • Создавайте единый источник правды об истории и прогнозируемых расходах поставщиков
  • Оптимизируйте распределение планов закупок с учетом спроса, ценообразования и мощностью поставщиков
Продажи
Логистика
Персонал
Финансы

Управляйте рекрутингом и развитием сотрудников

Планирование ресурсов
  • Моделируйте сценарии «что, если», чтобы понять стоимость и влияние ваших кадровых решений
  • Согласуйте кадровые планы с бизнес-стратегией
  • Получите точную картину численности персонала и нехватки кадров
Стратегия талантов
  • Расставьте приоритеты в важнейших навыках, необходимых для обеспечения нужд бизнеса
  • Планируйте и моделируйте портфель лидерских талантов и стратегию преемственности
  • Смоделируйте изменения «что, если» в критериях заработной платы, обучения и навыков
Моделирование
  • Создавайте планы вознаграждений, чтобы повысить мотивацию сотрудников
  • Формируйте справедливые модели структур вознаграждения
  • Используйте перспективные идеи для прогнозирования и адаптации к меняющимся рыночным условиям
Продажи
Логистика
Персонал
Финансы

Оптимизируйте процессы финансового планирования

Консолидация
  • Соотносите план операционных расходов с планами компании и бизнес-подразделений
  • Выявляйте наиболее существенные связи и зависимости
  • Выбирайте оптимальные пути использования финансовых ресурсов
Моделирование
  • Анализируйте финансовое положение компании
  • Моделируйте риски, связанные с принятием финансовых решений
  • Определяйте общую потребность компании в финансовых ресурсах
Прогнозирование
  • Прогнозируйте доходы на уровне всего предприятия
  • Оценивайте состояние как внешней, так и внутренней экономической среды
  • Составляйте прогнозные сметы и бюджеты
  • Прогнозируйте структуру источников финансирования
Продажи
Логистика
Персонал
Финансы

Результаты внедрения интегрированного планирования

Поможем согласовать работу ключевых направлений и составить единый план компании, на основе которого вы сможете принимать точные решения.
  • Гармонизация планов продаж и производства
  • Повышение точности и скорости планирования
  • Прогноз продаж с учетом внешних и внутренних факторов
  • Сценарное моделирование в режиме реального времени
  • Планирование логистических цепочек и закупок
АСГ – Алкогольная Сибирская Группа
+10%
Повышение точности планирования
-20%
Снижение уровня overstock
+17%
К оборачиваемости средств
-12%
Сокращение трудозатрат
-10%
Снижение расходов на упаковку

Автоматизация бюджетирования

Предлагаем единую автоматизированную информационную систему для поддержки процессов бюджетного управления на всех уровнях главной книги (ГК).
  • Единая прозрачная методология формирования бюджетов и отчетности
  • Инструмент для оценки финансовой эффективности направлений и ответственных лиц
  • Единая информационная среда подготовки бюджетных данных и формирования отчетности
  • Связь бюджетов с производственными показателями по всем видам деятельности
  • Модуль казначейства и контроля лимитов
Получите эффективный инструмент управления бизнесом на всех уровнях:
Бюджетирование
+50%
Ускорение процесса бюджетирования
-20%
Сокращение непредвиденных расходов
-25%
Сокращение трудозатрат, минимизация ошибок
 
PDF, 1.8 MB
Специальное предложение
Возможности:

Консолидированная финансовая отчетность

Наши решения помогают объединить бухгалтерские отчеты материнской и дочерних организаций, составленных по всему холдингу, как одному юрлицу.
  • Автоматизация консолидированной отчётности, в том числе по стандартам МСФО
  • Интеграция подразделений в общую функциональную модель
  • Ввод необходимых корректировок и расчет консолидационных поправок
  • Элиминация внутригрупповых оборотов
  • Построение регламентированных отчетов
  • Автоматические проверки для контроля целостности данных, выявления и устранения ошибок при внесении данных
  • Поддержка drill-down и аудиторского следа
Решаемые проблемы
Трудности в объединении данных по активам, капиталу, поступлениям и платежам всех организаций
Высокие репутационные и финансовые риски при проверках
1
4
Финальная отчетность содержит ошибки и неточности
3
2
Подготовка к проверке аудиторской компанией занимает слишком много времени

Импортозамещение платформ зарубежных вендоров

Импортозамещение
Navicon помогает бизнесу перейти на актуальные технологии без потери качества работы. Наша команда разработала авторскую методологию проекта импортозамещения, которая позволяет оптимизировать расходы, сроки и ресурсы на его реализацию.
Онлайн-запись мероприятия «Планирование и бюджетирование в новых условиях»

Как мы реализуем проекты

Кейсы
Мы владеем обеими методологиям и успешно применяем их в рамках проектов.
  • Последовательное выполнение всех стадий проекта
  • Линейный процесс, который не подразумевает итераций
  • Документация каждого этапа
  • Тестирование и исправление ошибок только по завершении проекта
  • Заказчик не участвует в проекте кроме этапов составления ТЗ и приема работ
Waterfall
Каскадная модель
Agile
Быстрый результат по спринтам
  • Команда работает с задачами, которые можно менять
  • Быстрый выпуск первой версии системы с дальнейшими локальными доработками
  • Принцип «Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов»
  • Постоянное взаимодействие клиента и команды проекта
  • Минимум бюрократии, максимум разработки

Истории успеха наших клиентов

Автоматизация e-commerce позволила увеличить продажи Clarins в несколько раз
Clarins – лидер в сегменте средств ухода класса люкс в Европе
Challenge
Решение
– Формирование корректного плана продаж с учетом большого числа факторов
– Синхронизация маркетинговых активностей на точках с общими целями по продажам и маркетингу
– Оценка эффективности продаж и маркетинга «под разными углами»
– Детальный план продаж в разрезе сотрудника, точки, продукта
– План-факт анализ продаж
– Планирование и контроль промо-мероприятий
– Система KPI по продажам и маркетингу
– Контроль загрузки сотрудников и управление системой мотивации, расчет бонусов
Результат
500+ постоянных пользователей
40% сокращение времени на планирование
100% автоматизация расчётов план-факта, оценки эффективности и бонусов
Комплексная автоматизация процесса планирования в АСГ
Алкогольная Сибирская Группа – один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в стране
Challenge
Решение
– Объединение многочисленных источников данных в единую общую базу план-факт
– Сценарное моделирование и анализ в online
– Быстрый обмен данных со многими смежными системами для оценки полученных результатов
– Автоматизация расчетов и консолидации данных по промо-объемам, построение точного прогноза спроса
– Прозрачный процесс согласования данных
– Система прайс-листов с уточнением по странам, каналам, территориям, клиентам
– Заключение контрактов, подсчет фин. результата, контроль маржинальности
– Расчет ROI, Baseline, Up-lift, оценка стоков, прогноз Sell-Out Sell-In, контроль рисков, факторный/What-If анализ, Real-Time связь с PNL
– Баланс обязательств и расчет авансов, сборка и пересчет PnL, аудиторский след
Результат
600+ наименований товаров (SKU)
100% российское решение
2,5 года окупаемость проекта
Интеграция в единое информационное пространство систем головной и дочерних компаний
Газпром Газэнергосеть – оператор по реализации нефтепродукции, газа и гелия на внутрененм рынке
Challenge
Решение
– Сбор данных в режиме, близком к online
– Большая территориальная распределенность
– Недостаточное качество каналов связи
– Отсутствие централизованного справочника клиентов
– Автоматизация 14 отчетов по бюджетам
– Хранилище данных и механизмы извлечения, трансформации и загрузки (ETL) данных в хранилище через интеграционную шину
– Процедуры загрузки фактических данных и справочников в кубы бюджетной модели
– Модель аналитического представления план-фактной информации по бюджетам
Результат
5x сокращение длительности процесса бюджетирования
200+ систем-источников данных
1,5ТБ исторических данных в DWH
Создание комплексной ИС для автоматизации бюджетирования и отчётности
Ригла – крупнейшая аптечная сеть на российском рынке
Challenge
Решение
– Территориально-распределенная структура
– Высокие требования к производительности
– Консолидация отчетности в различных типах иерархий ЦФО, двухступенчатое распределение косвенных затрат офисных ЦФО
– Автоматическое исключение внутригрупповых оборотов
– Статистические методики прогнозирования для формирования базового БДР
– Многоверсионное и многосценарное планирование
– Детальное планирование БДР, БДДС, ББЛ и ИБ, показателей продаж, показателей новых аптек, закупок и бонусов поставщиков, расходов, резервов,
– План привлечения кредитов и займов по договорам, выравнивания денежных потоков
– Отчетные финансовые бюджеты с учетом аллокации и элиминации на различных уровнях
Результат
100+ постоянных пользователей системы
50+ готовых отчётов
100% прозрачность и достоверность данных о бизнесе
Сформируем для вас индивидуальные рекомендации по автоматизации процессов планирования, дорожную карту проекта, расчет стоимости и финансовое обоснование проекта. Сделайте шаг на пути к эффективному планированию и анализу.

Получите бесплатное предпроектное обследование

Специальное предложение

Узнайте больше о работе с CPM

Получайте ценные инсайты и будьте в курсе актуальных событий направления
Мы отслеживаем и задаем тренды на российском рынке
3 октября, 11:00 – 12:30
Больше интересного в медиацентре
Комплексный подход к интегрированному планированию – шаг за шагом
 
Ближайшее событие
Подробнее
>

Часто задаваемые вопросы

FAQ
Corporate Performance Management (CPM) — комплекс решений, которые объединяют процессы, методологии и метрики, необходимые для измерения показателей деятельности организации и управления этими показателями. Он необходим для автоматизации формирования консолидированной финансовой отчетности за отчетный период, финансовой и управленческой отчетности, финансового планирования и прогнозирования, стратегического планирования, а также для построения моделей прибыли и оптимизации (Profitability Modeling and Optimization, PM&O).
Остались вопросы?
Мы c радостью на них ответим на бесплатной онлайн-консультации

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Напишите, позвоните или заполните форму, чтобы узнать, как мы можем решить задачи вашего бизнеса.
+7 (495) 191-33-59
Телефон
info@navicons.com
Почта
Запланируйте встречу с экспертом
Предложим эффективное решение ваших бизнес-задач на бесплатной онлайн-консультации
1/2
Юлия Романова
Руководитель департамента CPM, Navicon
Консультация
Запланируйте встречу с экспертом
Предложим эффективное решение ваших бизнес-задач на бесплатной онлайн-консультации
Юлия Романова
Руководитель департамента CPM, Navicon
Консультация
2/2
Ваш запрос отправлен
Наша команда свяжется с вами ближайшее время для уточнения деталей встречи